2022年海南省安寧醫院預算
2022年海南省安寧醫院預算
目錄
第一部分 海南省安寧醫院概況
一、主要職能
第二部分 海南省安寧醫院2022年單位預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、政府性基金預算“三公”經費支出表
七、部門（單位）收支總表
八、部門（單位）收入總表
九、部門（單位）支出總表
十、項目支出績效信息表
第三部分 海南省安寧醫院2022年單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省安寧醫院概況
一、主要職能
海南省安寧醫院（海南省精神衛生中心、海南省第四人民醫院）系海南省衛生健康委員會直屬醫療機構，是一所省級精神衛生行業的權威性公共衛生機構和?？漆t院，擔負著全省精神衛生的預防、醫療、康復、教學、科研、心理咨詢、戒毒治療,精神疾病司法鑒定、勞動能力鑒定、精神殘疾鑒定以及對全省各市縣精神衛生防治機構的技術指導等任務。是廣東省精神衛生研究所海南研究基地、海南醫學院教學醫院、海南省智力精神及重度殘疾人托養服務中心等。
第二部分 海南省安寧醫院2022年單位預算表
（此部分內容即為單位預算公開表）
第三部分 海南省安寧醫院2022年單位預算情況說明
一、關于海南省安寧醫院2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
省安寧醫院2022年財政撥款收支總預算7157.63萬元，比上年預算數增加1772.73萬元，主要是增加惠民醫療服務與補助、海南省省級臨床重點學科（臨床醫學中心）項目、2（高血壓、糖尿?。?（嚴重精神障礙、結核病、肝炎）疾病防治項目、重大傳染病防控、省直醫療機構能力建設。其中，收入總計7157.63萬元，包括一般公共預算本年收入6881.74萬元、上年結轉275.89萬元；支出總計7157.63萬元，包括教育支出23.2萬元、科學技術支出5萬元、社會保障和就業支出723.96萬元、衛生健康支出6035.67萬元、住房保障支出369.8萬元。
二、關于海南省安寧醫院2022年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年規模變化情況
海南省安寧醫院2022年一般公共預算當年撥款7157.63萬元，比上年預算數增加1772.73萬元，主要是增加惠民醫療服務與補助、海南省省級臨床重點學科（臨床醫學中心）項目、2（高血壓、糖尿?。?（嚴重精神障礙、結核病、肝炎）疾病防治項目、重大傳染病防控、省直醫療機構能力建設。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出（類）23.2萬元，占0.32%；科學技術（類）支出5萬元，占0.07%；社會保障和就業（類）支出723.96萬元，占10.11%；衛生健康（類）支出6035.67萬元，占84.33%；住房保障（類）支出369.8萬元，占5.17%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2022年預算數為23.2萬元，比上年預算數增加23.2萬元。
2. 科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）2022年預算數為5萬元，比上年預算數增加5萬元，主要是新增科研項目。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為18.01萬元，比上年預算數減少14.68萬元，主要是一位離休人員去世。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為470.16萬元，比上年預算數增加154.18萬元，主要是預算口徑改變，財政相應拔款增加。
5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為235.08萬元，比上年預算數增加77.09萬元，主要是預算口徑改變，財政拔款相應增加。
6. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2022年預算數為0.72萬元，與上年預算持平。
7. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）2022年預算數為5515.01萬元，比上年預算數增加1221.25萬元，主要是增加惠民醫療服務與補助、海南省省級臨床重點學科（臨床醫學中心）項目、2（高血壓、糖尿?。?（嚴重精神障礙、結核病、肝炎）疾病防治項目、省直醫療機構能力建設。
8. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）2022年預算數為43.91萬元，比上年預算數減少23.04萬元，主要是衛生健康發展專項資金項目預算安排減少。
9. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2022年預算數為8.04萬元，比上年預算數增加7.04萬元，主要是基本公共衛生培訓的增加。
10. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）2022年預算數為151.14萬元，比上年預算數增加110.12萬元，主要是增加重大傳染病防控經費。
11. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為249.77萬元，比上年預算數增加81.91萬元，主要是預算口徑改變，財政拔款相應增加。
12. 衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）2022年預算數為67.8萬元，比上年預算數增加67.8萬元，主要是存在醫療服務能力提升補助項目結轉結余數。
13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為369.8萬元，比上年預算數增加62.87萬元，主要是預算口徑改變，財政拔款相應增加。
三、關于海南省安寧醫院2022年一般公共預算基本支出情況說明
海南省安寧醫院2022年一般公共預算基本支出為4847.14萬元，其中：
人員經費4681.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、郵電費、離休費、生活補助、獎勵金。
公用經費166萬元，主要包括：培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
四、海南省安寧醫院2022年“三公”經費預算情況說明
（一）海南省安寧醫院2022年一般公共預算“三公”經費預算數為11.22萬元，其中：
因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費11.22萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11.22萬元），與上年預算持平；公務接待費0萬元，與上年預算持平。
（二）海南省安寧醫院2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元。
五、關于海南省安寧醫院2022年政府性基金預算當年撥款情況說明
（一）政府性基金預算當年規模變化情況
2022年我單位無此部分內容。
（二）政府性基金預算當年撥款結構情況
2022年我單位無此部分內容。
（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況
2022年我單位無此部分內容。
六、關于海南省安寧醫院2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，海南省安寧醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、事業收入；支出包括：教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、社會保障支出。海南省安寧醫院2022年收支總預算26569.72萬元。
七、關于海南省安寧醫院2022年收入預算情況說明
海南省安寧醫院2022年收入預算26569.72萬元，其中：上年結轉275.89萬元，占1.04%；經費撥款收入6881.74萬元，占25.9%；事業收入19412.09萬元，占73.06%。比上年預算數增加2936.06萬元，主要一是上年結轉數增加；二是國家對精神?？漆t院的重視，如臨床重點學科和對公共衛生服務的投入，項目經費撥款也隨之增加。
八、關于海南省安寧醫院2022年支出預算情況說明
海南省安寧醫院2022年支出預算26569.72萬元，其中：基本支出24259.23萬元，占91.3%；項目支出2310.49萬元，占8.7%。比上年預算數增加2936.06萬元，主要是為加強公立醫院醫療服務質量，提高醫療技術診療水平，為創建平安醫院和智慧醫院，為提升精神?？漆t院社會公信度而進行的建設投入。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年我單位無此部分內容。
（二）政府采購情況
海南省安寧醫院（部門或單位）政府采購預算總額270萬元，其中：政府采購貨物預算270萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，海南省安寧醫院共有車輛5輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛。單位價值100萬元以上設備34臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2022年省安寧醫院（部門或單位）11個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算6881.74萬元、事業收入19412.09萬元。
其中，重點項目預算績效情況：
1.惠民醫療服務與補助項目，預算安排511.8萬元，主要用于收治全省肇事肇禍重性精神病人，績效目標是減少因肇事肇禍重性精神病人造成的惡性事件，保持自貿島健康平安的社會環境。
2.2（高血壓、糖尿?。?3（嚴重精神障礙、結核病、肝炎）疾病防治項目，預算安排427萬元 ，主要用于重精患者管理治療工作，績效目標是提高重精患者治療率。
3.省級臨床重點學科項目，預算安排300萬元，主要用于加強?？迫瞬抨犖榻ㄔO，堅持引進和培養相結合，績效目標是最終實現“大病不出島”，為海南自貿港提供堅實醫療保障。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金
四、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
五、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
八、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。
十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。
十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
